Содержание |
Цель проекта
Целью проекта является создание импортонезависимой цифровой платформы по автоматизации процессов формирования бизнес-планов, бюджетов, плановых смет доходов и расходов АО «Концерн Росэнергоатом», их корректировки и контроля исполнения для дальнейшего совершенствования процедур управления бюджетированием АО «Концерн Росэнергоатом».
Уникальность проекта
Проект стал частью программы импортозамещения Концерна, в результате которого система, ранее реализованная на базе SAP BPC, была замещена системой на основе отечественного решения, включенного в реестр отечественного ПО и совместимого с российскими СУБД и ОС.
Созданная система полностью воспроизводит функционал процессов планирования и бюджетирования, сформированный в течение более чем 10 лет эксплуатации SAP BPC, а также включает новые инструменты, которые способствуют дальнейшему совершенствованию процедур планирования, анализа и прогнозирования затрат филиалов, центрального аппарата и центров ответственности АО «Концерн Росэнергоатом».
В рамках проекта были адаптированы к новой системе и актуализированы более 200 бюджетных форм и более 400 алгоритмов расчетов. Объем данных годового цикла планирования и отчётности в системе составляет ~30ГБ, глубина хранения ретроспективных данных составляет 11 лет.
В качестве импортонезависимого решения в рамках проекта использовалось программное обеспечение «Форсайт. Бюджетирование», СУБД Postgres Pro, ОС «Астра Линукс».
Описание проекта
Система предназначена для автоматизации процессов сметного планирования и формирования управленческой отчётности, повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений Центрального аппарата и филиалов в процессе формирования, корректировки и ежемесячного контроля исполнения смет доходов и расходов АО «Концерн Росэнергоатом», а также формирования исходных данных для бизнес-плана на среднесрочный период.
В рамках проекта были автоматизированы следующие бизнес-процессы управления бюджетирования АО «Концерн Росэнергоатом»:
- Планирование сметы доходов и расходов.
- Формирование бизнес-плана и бюджета.
- Формирование фактических данных по исполнению сметы доходов и расходов.
- План-факт анализ и формирование прогноза исполнения сметы доходов и расходов.
- Корректировка плановой сметы доходов и расходов.
- Расчет и анализ ключевых показателей эффективности.
Результаты проекта
Система удачно прошла опытно-промышленную эксплуатацию, переведена в промышленную эксплуатацию на всех объектах внедрения и передана на поддержку в АО «Гринатом» (отраслевой ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом»). Специалисты АО «Гринатом», ранее занимавшиеся сопровождением SAP BPC, принимали активное участие в работах с первого дня проекта. В настоящее время в АО «Гринатом» сформирован Центр компетенций по системам автоматизации предприятий для сопровождения и развития импортозамещенных систем, включая ИСУБ.
География проекта
В организационный объем проекта входит 11 АЭС, Центральный аппарат и 6 малых филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», распределенных по всей России от Чукотки до Калининградской области (9 часовых поясов).
О продукте «Форсайт. Бюджетирование»
«Форсайт. Бюджетирование» — российский продукт для автоматизации планирования и прогнозирования финансовых, экономических и производственных показателей предприятий. Обеспечивает внедрение с учётом корпоративных бизнес-процессов. Входит в реестр отечественного ПО.
