Система планирования, сбора факта и формирования отчётности по отгрузке готовой продукции в ГК ТМК

Система корпоративной отчётности SAP BW

Реализованный функционал планирования^[1]

• Формы ввода данных с функциями ускорения и проверки ввода
• Автоматизация задач обработки введенных планов для получения ряда отчетов
• распределение объемов департаментов по кварталам / месяцам
• заполнение сегментов
• заполнение рынков сбыта

Автоматизированное распределение объемов

Требования к распределению

• Объемы должны быть округлены до десятков тонн
• Объемы должны быть распределены максимально пропорционально общегодовым квартальным/ месячным объемам

Реализация задачи

• Разбиение задачи на несколько задач линейного программирования
• Реализация алгоритмов распределения как функций планирования
• Реализация симплекс-метода как ФМ на ABAP

Организация работы до разработки системы

Особенности планирования и учета выполнения отгрузки в MS Excel

• 27 Excel-файлов, связанных между собой, распределенных по 8-ми папкам, общим объемом до 70 Мб
• в каждом Excel-файле 10-15 листов
• файлы поделены на файлы для ввода информации и вывода результатов
• отдельные файлы для вывода план/факт отчетов

Недостатки

• жёсткая структура строк и столбцов в файлах, добавление новой строки в среднем занимает 1 рабочий день
• добавление нового департамента сбыта в течение года не выполняется из-за слишком большого объёма работы
• подготовка нового комплекта файлов на новый рабочий год занимает около трёх рабочих недель
• трудоемкий процесс распределения объемов департаментов по кварталам/месяцам (около 3-х дней первоначальная разбивка, около 2-х дней корректировка распределения)

Эффекты от реализации системы

• Повышение удобства пользователей: полное исключение либо существенное уменьшение времени выполнения определенных работ
• Повышение гибкости системы
• Достижение экономии времени сотрудников Дирекции по производству
• Повышениедоступности отчетов для широкого круга пользователей

Примечания